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市人大常委會(huì)：
今年以來，由于國家財(cái)稅政策變化、自治區(qū)核定并代我市發(fā)行地方政府債券額度和實(shí)現(xiàn)時(shí)間不確定、市區(qū)土地出讓收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)大幅度增收等因素，預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，2024年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支增減情況達(dá)到了法定調(diào)整條件，現(xiàn)將2024年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、1-11月市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入82.38億元，完成年初預(yù)算（90.25億元）91.28%；一般公共預(yù)算支出100.58億元，完成年初預(yù)算（122.73億元）的81.95%。
1-11月，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入101.31億元，完成年初預(yù)算（98.41億元）102.94%；政府性基金預(yù)算支出52.78億元，完成年初預(yù)算（99.23億元）53.19%。
1-11月，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)102.86億元，完成年初預(yù)算（113.78億元）90.40%；市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)94億元，完成年初預(yù)算（123.26億元）76.26%。
1-11月，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5450萬元，完成年初預(yù)算（1.62億元）33.63%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1600萬元，完成年初預(yù)算（1.27億元）12.57%。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整增加轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代地方政府發(fā)行一般債券）40.03億元。調(diào)整原因：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)政府一般債券預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2019〕231號(hào)）規(guī)定，將自治區(qū)代發(fā)的市本級(jí)2024年一般債券40.03億元納入預(yù)算管理。此類收入年初未列入預(yù)算收入和支出，而是按要求列入預(yù)算調(diào)整方案根據(jù)收入情況安排支出。
2.預(yù)計(jì)其他轉(zhuǎn)移性收入增加3.65億元，相應(yīng)增加財(cái)力安排支出。此外，根據(jù)自治區(qū)年終結(jié)算要求，將2024年凈結(jié)余1.35億元全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，由于在2024年年初預(yù)算時(shí)該凈結(jié)余已作為可用財(cái)力安排支出，因此需調(diào)整增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以平衡預(yù)算。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
1.一般公共預(yù)算支出調(diào)整：
（1）增加地方政府債券安排11.21億元，收回部門預(yù)算結(jié)余資金安排3420萬元；
（2）根據(jù)國庫管理要求以及項(xiàng)目實(shí)施需要，將年初預(yù)算為市本級(jí)列支調(diào)整為轉(zhuǎn)移性支出2.21億元，其中：將市級(jí)精神疾病防治項(xiàng)目資金及為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金409萬元、規(guī)劃編制和項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)及小街小巷整治經(jīng)費(fèi)1650萬元、專項(xiàng)扶貧資金等1.86億元、基本建設(shè)項(xiàng)目等資金1435萬元調(diào)整為對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付，并相應(yīng)調(diào)減對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目支出。
（3）收回部門預(yù)算結(jié)余資金調(diào)減“其他支出”3420萬元。
2. 調(diào)整增加安排的支出項(xiàng)目情況如下：
（1）地方政府債券11.21億元安排用于增加公共安全支出、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、貧困村扶持等項(xiàng)目支出。
（2）收回部門預(yù)算結(jié)余資金安排3420萬元增加“公共安全支出”，用于因市本級(jí)警察警銜津貼提標(biāo)增加的費(fèi)用。
3.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整增加34.68億元，其中：
（1）市本級(jí)落實(shí)增值稅收入劃分過渡方案預(yù)計(jì)2024年需上繳自治區(qū)3.5億元，比年初預(yù)算增加2.87億元。
（2）補(bǔ)助下級(jí)支出增加2.48億元，其中：一是2024年市本級(jí)落實(shí)增值稅收入劃分過渡方案預(yù)計(jì)需補(bǔ)助各城區(qū)2725萬元；二是年初預(yù)算列市本級(jí)支出的項(xiàng)目需調(diào)整為對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加2.21億元。
（3）債務(wù)支出（自治區(qū)代地方政府發(fā)行一般債券）增加28.82億元，使用情況：一是置換地方政府一般債務(wù)存量20.65億元（包括置換農(nóng)村公路、磨灘路西段、河西路東段、工業(yè)博物館等項(xiàng)目的存量債務(wù)）；二是在建項(xiàng)目建設(shè)8.17億元，用于廣西鐵路建設(shè)配套支出、梧柳高速公路資本金等。
（4）按規(guī)定將調(diào)入一般公共預(yù)算的政府性基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金共9199萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（5）收支相抵后年終結(jié)余1196萬元，比年初預(yù)算減少4138萬元。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
1.收入調(diào)整增加的基金共10.2億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9.05億元，國有土地收益基金5000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2100萬元，污水處理費(fèi)3885萬元。
2.收入調(diào)整減少的基金共1497萬元，其中：新菜地開發(fā)建設(shè)基金1191萬元（征收標(biāo)準(zhǔn)降為零），散裝水泥專項(xiàng)資金283萬元，新型墻體材料專項(xiàng)基金23萬元。
3.轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整增加110.84億元，其中：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券）110.82億元，上年結(jié)余收入增加263萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
1.基金預(yù)算調(diào)減支出的項(xiàng)目共4.83億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的相關(guān)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”比年初預(yù)算減少4.26億元，主要原因是原安排我市鐵路建設(shè)征地拆遷配套資金已調(diào)整為地方政府專項(xiàng)債券安排；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出減少2158萬元；新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)歷年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算減少2746萬元；新菜地開發(fā)建設(shè)基金因收入減少而減少安排756萬元。
2.基金預(yù)算調(diào)整增加支出的項(xiàng)目共2.31億元，其中：污水處理費(fèi)支出增加3000萬元；新增專項(xiàng)債券安排紅花二期船閘工程項(xiàng)目2億元；2024年年終結(jié)算自治區(qū)返還市本級(jí)彩票公益金增加安排項(xiàng)目支出75萬元。
3.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整增加123.41億元，其中：
（1）根據(jù)國庫管理要求以及項(xiàng)目實(shí)施需要，將年初預(yù)算市本級(jí)列支的項(xiàng)目資金和部分基金增加收入安排的支出調(diào)整到補(bǔ)助下級(jí)支出14.6億元（對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付），并調(diào)減相應(yīng)的預(yù)算支出科目，其中：國有土地出讓收入安排13.81億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排2908萬元，國有土地收益基金安排5000萬元。
（2）調(diào)出資金增加8799萬元，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)各級(jí)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用實(shí)施方案的通知》（桂政發(fā)〔2019〕58號(hào)）規(guī)定，將各項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模超過當(dāng)年收入30%部分和歷年上級(jí)基金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)調(diào)入一般公共預(yù)算。
（3）債務(wù)支出（自治區(qū)代地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券）108.82億元，主要是用于置換東堤路及沿江景觀工程、西鵝鐵路貨運(yùn)中心站、桂柳路東段東側(cè)改造等市級(jí)大型重點(diǎn)民生項(xiàng)目的存量債務(wù)和在建項(xiàng)目支出。
（4）收支相抵后年終結(jié)余為10.01億元，比年初預(yù)算減少8864萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
收入調(diào)整增加783萬元。其中：利潤收入增加857萬元，其他國有資本經(jīng)營收入增加9萬元；股利、股息減少收入83萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整增加587萬元，其中：補(bǔ)充市城投公司國有資本金584萬元；增加兩面針公司處置代管的非生產(chǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)涉及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹薪樵u(píng)估費(fèi)3萬元。
2.由于實(shí)際上繳利潤增加，按收入22%調(diào)入一般公共預(yù)算而增加轉(zhuǎn)移性支出172萬元。
3.收支相抵后，年終結(jié)余增加24萬元。
五、關(guān)于地方政府債券發(fā)行和使用情況
根據(jù)2020年對(duì)全市政府性債務(wù)情況進(jìn)行清理甄別和2024年財(cái)政部門調(diào)整的數(shù)據(jù)，市本級(jí)地方政府存量債務(wù)（一類）為545.72億元。截止2024年末，市本級(jí)存量債務(wù)459.27億元（含2024年新發(fā)行的地方政府債券55.32億元），自治區(qū)核定我市的2024年債務(wù)限額532.61億元（已通過市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)設(shè)定）。2024年歸還存量債務(wù)129.47億元，按照限額管理辦法，可申請(qǐng)發(fā)行地方政府債券202.81億元。
2024年共獲得自治區(qū)代發(fā)行地方政府債券共150.85億元，其中：新增債券13.21億元、置換債券129.47億元，在建項(xiàng)目債券8.17億元。自治區(qū)批準(zhǔn)同意將或有債務(wù)轉(zhuǎn)化為存量債務(wù)13.52億元。因此截至目前市本級(jí)存量債務(wù)余額為494.17億元，未超過已同意設(shè)定的限額。自治區(qū)尚未核定我市市本級(jí)2024年債務(wù)限額。今年自治區(qū)代地方政府發(fā)行的債券已按要求分別列入一般公共預(yù)算和基金預(yù)算對(duì)應(yīng)科目安排支出。

附件：1.2024年市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案表
2.2024年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案表
3.2024年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案表
4.2024年市本級(jí)政府債券項(xiàng)目明細(xì)表